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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

1.1. Trata-se de contratacao de empresa especializada para o fornecimento de baterias automotivas para atender a demanda dos veiculos pertencentes a frota das secretarias municipal de Administracao, Esporte, Turismo, Agricultura, Meio Ambiente, Obras e o Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Divino de Sao Lourenco-ES.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	Bateria automotiva de 12 Volts, 150 Amperes,	Bateria automotiva de no minimo 150 Amperes, com liga de prata e/ou chumbo, placas de grande espessura e alta densidade, separadores com alta resistencia mecanica, alta porosidade, alta absorcao e baixa resistencia eletrica, polos terminais conicos e com o polo positivo do lado direito e/ou esquerdo da bateria, caixa e tampa de polipropileno copolimero de alto impacto, supressor de chama localizado, dispositivo indicador de carga eletrica, baixa gaseificacao e resistencia a altas temperaturas, garantia minima do fornecedor de 12 meses a partir da data de entrega.	2,0000	R$ 733,00	R$ 1.466,00
					Total Geral R$ 1.466,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/05/2025	0000922/2025	Original	0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	R$ 1.466,00
				Total Geral R$ 1.466,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


05/05/2025	0000827/2025	0001198/2025	Original	Orcamentario	1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	R$ 7.825,00
						Total Geral R$ 7.825,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: