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Detalhes
| 31/05/2024 | 0000005/2024 | 0000794/2024 | 0001208/2024 | 0001467/2024 | Relativo a contribuicao para formacao do PASEP nesta data, conforme extrato/guia em anexo. | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0370-01 | R$ 1.725,88 | R$ 1.725,88 | R$ 1.725,88 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/05/2024 | 0000005/2024 | 0000793/2024 | 0001207/2024 | 0001466/2024 | Relativo a contribuicao para formacao do PASEP nesta data, conforme extrato/guia em anexo. | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0370-01 | R$ 14.111,77 | R$ 14.111,77 | R$ 14.111,77 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/05/2024 | 0000005/2024 | 0000792/2024 | 0001206/2024 | 0001465/2024 | Relativo a despesa bancaria debitada em conta corrente nesta data, conforme extrato em anexo. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0557-82 | R$ 417,55 | R$ 417,55 | R$ 417,55 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/05/2024 | 0000005/2024 | 0000791/2024 | 0001205/2024 | 0001464/2024 | Relativo a despesa bancaria debitada em conta corrente nesta data, conforme extrato em anexo. | BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A | 28.127.603/0075-04 | R$ 11,10 | R$ 11,10 | R$ 11,10 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/05/2024 | 0000005/2024 | 0000790/2024 | 0001204/2024 | 0001463/2024 | Relativo a despesa bancaria debitada em conta corrente nesta data, conforme extrato em anexo. | BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A | 28.127.603/0075-04 | R$ 441,00 | R$ 441,00 | R$ 441,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/05/2024 | 0000005/2024 | 0000789/2024 | 0001203/2024 | 0001462/2024 | Relativo a despesa bancaria debitada em conta corrente nesta data, conforme extrato em anexo. | BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A | 28.127.603/0075-04 | R$ 1.799,30 | R$ 1.799,30 | R$ 1.799,30 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/05/2024 | 0000005/2024 | 0000788/2024 | 0001202/2024 | 0001461/2024 | Relativo a despesa bancaria debitada em conta corrente nesta data, conforme extrato em anexo. | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0370-01 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/05/2024 | 0000005/2024 | 0000787/2024 | 0001201/2024 | 0001460/2024 | Relativo a despesa bancaria debitada em conta corrente nesta data, conforme extrato em anexo. | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0370-01 | R$ 296,44 | R$ 296,44 | R$ 296,44 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/05/2024 | 0001229/2024 | 0000770/2024 | 0001184/2024 | 0001459/2024 | RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA/SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA RELATIVO O MES MAIO DE 2024. | PESSOAL CIVIL - SECRET MUN DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA | 99999999999999 | R$ 4.285,91 | R$ 4.285,91 | R$ 2.666,07 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 31/05/2024 | 0001229/2024 | 0000769/2024 | 0001183/2024 | 0001458/2024 | RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA/SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA RELATIVO O MES MAIO DE 2024. | PESSOAL CIVIL - SECRET MUN DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA | 99999999999999 | R$ 3.692,11 | R$ 3.692,11 | R$ 3.402,19 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |