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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REGISTRO DE PRECO PARA EFENTUAIS E FUTURAS AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, OUTROS FLUIDOS E FILTROS PARA VEICULOS PESADOS, MAQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS, DEVIDAMENTE DESCRITOS NESTE TERMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS REQUISITANTES DO MUNICIPIO DE DIVINO DE SAO LOURENCO-ES

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABAO DE LITIO NLGI-2	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABAO DE LITIO NLGI-2 20 KG	5,0000	R$ 550,50	R$ 2.752,50
Material	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO PARA TRANSMISSAO SAE 75W-80 GL-5	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO PARA TRANSMISSAO SAE 75W-80 GL-5 20 LITROS	2,0000	R$ 1.566,00	R$ 3.132,00
Material	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABAO DE CALCIO NLG-2	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABAO DE CALCIO NLG-2 TAMBOR DE 170 KG	1,0000	R$ 1.999,50	R$ 1.999,50
					Total Geral R$ 7.884,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


08/04/2025	0000697/2025	Original	1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	R$ 6.232,50
				Total Geral R$ 6.232,50

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


08/04/2025	0000698/2025	0000780/2025	Original	Orcamentario	1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	R$ 6.217,54
						Total Geral R$ 6.217,54

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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