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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de assistencia tecnica nos computadores, equipamentos redes de informatica (impressoras, notebook, nobreak, computadores, desktops, e rede de computadores), bem como manutencao corretiva e preventiva nos mesmos, manutencao fisica, suporte remoto ou telefonico, configuracao e instalacao de programas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao de Divino de Sao Lourenco-ES.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	MANUTENCAO DE COMPUTADORES	Prestacao de servicos de assistencia tecnica nos computadores, equipamentos redes de informatica (impressoras, notebook, nobreak, computadores, desktops, e rede de computadores), bem como manutencao corretiva e preventiva nos mesmos, manutencao fisica, suporte remoto ou telefonico, configuracao e instalacao de programas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao de Divino de Sao Lourenco-ES.	12,0000	R$ 1.782,50	R$ 21.390,00
					Total Geral R$ 21.390,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


10/02/2025	0000210/2025	Original	0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 1.782,50
01/04/2025	0000596/2025	Original	0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 1.782,50
30/04/2025	0000810/2025	Original	0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 1.782,50
29/05/2025	0001098/2025	Original	0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 1.782,50
				Total Geral R$ 7.130,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


06/03/2025	0000341/2025	0000485/2025	Original	Orcamentario	0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 1.782,50
02/04/2025	0000654/2025	0000805/2025	Original	Orcamentario	0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 1.782,50
05/05/2025	0000906/2025	0001204/2025	Original	Orcamentario	0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 1.782,50
						Total Geral R$ 5.347,50

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: